目   录

第一部分  概 况
　　一、主要职责
　　二、机构设置情况
　　第二部分  2025年部门预算情况说明
　　一、关于收支总体情况表的说明
　　二、关于收入总体情况表的说明
　　三、关于支出总体情况表的说明
　　四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
　　五、关于一般公共预算支出情况表的说明
　　六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
　　七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明
　　八、关于政府性基金预算支出情况表的说明
　　九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明
　　十、其他重要事项的情况说明
　　第三部分  名词解释
　　第四部分  2025年部门预算表
　　一、部门收支总体情况表
　　二、部门收入总体情况表
　　三、部门支出总体情况表
　　四、财政拨款收支总体情况表
　　五、一般公共预算支出情况表
　　六、一般公共预算基本支出情况表
　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
　　八、政府性基金预算支出情况表
　　九、国有资本经营预算支出情况表
　　十、项目支出表
　　十一、关于空表的说明

    第一部分  概 况

一、主要职责
　　天津音乐学院始建于1958年，前身是1950年创办于天津的中央音乐学院，1980年被国务院批准为全国首批有权授予硕士学位和学士学位的院校。建校以来，先后有许勇三、董兼济、陈振铎吕水深、王莘、王域平、宋国生等一批著名的专家教授在校任教，经过半个多世纪的建设，已经发展成为北方地区重要的培养音乐、舞蹈、戏剧、影视专门人才的重要高等艺术教育学府。
　　学校坚持高水平、有特色的发展理念，主动适应国家和地区经济文化发展需要，培养德智体美劳全面发展，具有社会责任感、创新精神和实践能力的音乐艺术专门人才，促进艺术事业发展，从事相关音乐学科学历教育。建校以来已经为国家输送各类人才万余名。
　　二、机构设置情况
　　天津音乐学院内设36个职能处室；下辖0个预算单位。
　　纳入天津音乐学院2025年部门预算编制范围的预算单位包括：
　　1.天津音乐学院本级

    第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明
　　按照综合预算的原则，天津音乐学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入12115万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入5470万元、事业收入709.3万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入1135.7万元、上年结转结余4014.4万元；支出包括：教育支出18739.3万元、社会保障和就业支出1508万元、卫生健康支出671.8万元、债务付息支出9.9万元、年终结转结余2515.4万元。天津音乐学院2025年收支总预算23444.4万元。
　　二、关于收入总体情况表的说明
　　天津音乐学院2025年部门预算收入23444.4万元，与2024年预算相比增加1410.2万元，主要原因是一般公共预算拨款收入有所增加。其中：上年结转结余4014.4万元，占17.1%；一般公共预算12115万元，占51.7%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金5470万元，占23.3%；事业收入709.3万元，占3.1%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1135.7万元，占4.8%。
　　三、关于支出总体情况表的说明
　　天津音乐学院2025年支出预算20929万元，与2024年预算相比增加353.4万元，主要原因是项目支出有所增加。其中：基本支出17199万元，占82.2%；项目支出3730万元，占17.8%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
　　四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
　　天津音乐学院2025年财政拨款收入预算12115万元，与2024年预算相比增加1316万元，主要原因是一般公共预算拨款项目收入有所增加。收入包括：一般公共预算拨款收入12115万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2025年财政拨款支出预算12115万元，与2024年预算相比增加1316万元，主要原因是高等教育项目支出有所增加。支出包括：教育支出10509.8万元、社会保障和就业支出1016.7万元、卫生健康支出578.6万元、债务付息支出9.9万元。
　　五、关于一般公共预算支出情况表的说明
　　（一）总体情况。
　　天津音乐学院2025年一般公共预算支出12115万元，与2024年预算相比增加1316万元，主要原因是高等教育项目支出有所增加。
　　（二）具体情况。
　　1、 “教育支出”10509.8万元，与2024年预算相比增加  1300.6万元，主要原因是项目支出有所增加，其中：
　　“普通教育”10509.8万元，包括：“高等教育”10509.8万元，主要用于保障工资补助等正常发放，保障教学和管理活动正常运转，保障实现重点领域特定建设目标。
　　2、 “社会保障和就业支出”1016.7万元，与2024年预算相比减少10.6万元，主要原因是一般公共预算安排的养老保险和职业年金支出预算减少，其中：
　　“行政事业单位养老支出”1016.7万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”677.8万元，主要用于按规定为职工缴纳基本养老保险费；“机关事业单位职业年金缴费支出”338.9万元，主要用于按规定为职工缴纳职业年金。
　　3、 “卫生健康支出”578.6万元，与2024年预算相比增加18.7万元，主要原因是按规定为职工缴纳基本医疗保险的缴费比例有所提高，其中：“行政事业单位医疗”578.6万元，包括：“事业单位医疗” 452.8   万元，主要用于按规定缴纳职工基本医疗保险、支付离休人员医疗费；“其他行政事业单位医疗支出”125.8万元，主要用于按规定支付在职和退休人员的医疗费用    ；
　　4、“债务付息支出”9.9万元，与2024年预算相比增加7.3万元，主要原因是实际占用的地方政府一般债务预算项目经费规模有所增加，其中：“地方政府一般债务付息支出”9.9万元，包括：“地方政府一般债券付息支出” 9.9 万元，主要用于按规定支付地方政府一般债券预算项目资金的利息。
　　六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
　　天津音乐学院一般公共预算基本支出9285万元，与2024年预算相比增加61.6万元，主要原因是人员经费支出有所增加。其中：
　　人员经费7896万元，主要包括：工资福利支出7626.7万元，对个人和家庭的补助269.3万元；
　　公用经费1389万元，主要包括：商品和服务支出1360.5万元，资本性支出28.5万元。
　　七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明
　　2025年一般公共预算“三公”经费安排5.6万元，与2024年预算相比减少0.7万元，主要原因是公务用车运行费支出有所减少。具体情况：
　　一、2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排因公出国（境）费支出。
　　二、2025年公务用车购置及运行费预算5.6万元，其中公务用车运行费5.6万元，与2024年预算相比减少0.7万元，主要原因是认真落实过紧日子有关要求，进一步加强公务用车运行和维护成本控制；公务用车购置费0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排公务用车购置费支出。
　　三、2025年公务接待费预算0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排公务接待费支出。
　　八、关于政府性基金预算支出情况表的说明
　　2025年天津音乐学院预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。
　　九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明
　　2025年天津音乐学院预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。
　　十、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费。
　　本部门2025年未安排机关运行经费预算。
　　（二）政府采购情况。
　　本部门2025年安排政府采购预算5803.4万元，其中：政府采购货物支出551.6万元、政府采购工程支出37.1万元、政府采购服务支出5214.7万元。主要项目是：教学实验用设备软件等物品采购项目551.6万元，学生宿舍修缮工程项目37.1万元，物业管理、能源托管、设备场馆运行维护、教学成果推广应用等服务项目5214.7万元。
　　（三）国有资产占用情况。
　　截至2024年7月底，本部门各单位共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要包括其他按规定配备的公务用车。单价（账面原值）100万以上的设备5台（套）
　　（四）预算绩效情况说明。
　　本部门2025年实行绩效目标管理的项目11个，涉及预算金额3730万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
　　2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    第四部分  2025年部门预算表
　　一、《部门收支总体情况表》
　　二、《部门收入总体情况表》
　　三、《部门支出总体情况表》
　　四、《财政拨款收支总体情况表》
　　五、《一般公共预算支出情况表》
　　六、《一般公共预算基本支出情况表》
　　七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》
　　八、《政府性基金预算支出情况表》
　　九、《国有资本经营预算支出情况表》
　　十、《项目支出表》
　　十一、关于空表的说明
　　1.本部门2025年政府性基金预算支出情况表为空表。
　　2.本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。