目   录

第一部分  概 况
　　一、主要职责
　　二、机构设置情况
　　第二部分  2024年单位预算情况说明
　　一、关于收支总体情况表的说明
　　二、关于收入总体情况表的说明
　　三、关于支出总体情况表的说明
　　四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
　　五、关于一般公共预算支出情况的说明
　　六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
　　七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明
　　八、关于政府性基金预算支出情况表的说明
　　九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明
　　十、其他重要事项的情况说明
　　第三部分  名词解释
　　第四部分  2024年单位预算表
　　一、单位收支总体情况表
　　二、单位收入总体情况表
　　三、单位支出总体情况表
　　四、财政拨款收支总体情况表
　　五、一般公共预算支出情况表
　　六、一般公共预算基本支出情况表
　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
　　八、政府性基金预算支出情况表
　　九、国有资本经营预算支出情况表
　　十、项目支出表
　　十一、关于空表的说明

    第一部分  概 况
　　一、主要职责
　　培养高等学历技术应用人才，促进科技文化发展，理工类、经济学类、文学类、艺术类、社科类等学科大专、大本教育，科学研究、继续教育、学术交流相关社会服务。
　　二、机构设置情况
　　天津市职业大学内设31 个职能处室和13 个教学部门，本单位下设0个预算单位。31个职能处室分别为：党委办公室（校长办公室、保密委员会办公室）、党委组织部（党校）、党委宣传部（新闻中心）、党委统战部（党派工作办公室）、纪委办公室（监察室）、巡察工作办公室（巡察组）、党委教师工作部（教师发展中心）、党委学生工作部（学生处、人民武装部）、 党委安全工作部（保卫处）、党委督查室、网络安全和信息化办公室、人事处、离退休工作办公室、教务处、科研产业处、财务处、国有资产管理处（政府采购办公室）、审计处、后勤管理处、基建处、招生就业处、合作教育办公室、国际交流处、工会、共青团天津职业大学委员会、图书馆 （档案馆）、职业技术教育研究所（学报编辑部）、继续教育中心（国家职业技能鉴定第二十八所）、现代教育技术中心、教学督导与评价中心、双创学院。13 个教学部门分别为：机电工程与自动化学院、生物与环境工程学院、经济与管理学院、电子信息工程学院、旅游管理学院、艺术工程学院、眼视光工程学院、公共管理学院、包装与印刷工程学院、汽车工程学院、基础课教学部、马克思主义学院、体育部。

　　第二部分  2024年单位预算情况说明
　　一、关于收支总体情况表的说明
　　按照综合预算的原则，天津市职业大学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入29260.3万元、政府性基金预算拨款收入640.9万元、国有资本经营预算拨款收入0  万元、财政专户管理资金收入10611万元、事业收入2570万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入 0  万元、其他收入3926万元、上年结转结余6628.5万元；支出包括：教育支出49773万元、社会保障和就业支出1693.6万元、卫生健康支出1402.4万元、债务付息支出767.7万元。天津市职业大学2024年收支总预算53636.7万元。
　　二、关于收入总体情况表的说明
　　天津市职业大学2024年预算收入53636.7万元，与2023年预算相比减少2094.7万元，主要原因是本年双高建设专项收入减少。其中：上年结转结余6628.5万元，占12.4%；一般公共预算29260万元，占54.5%；政府性基金预算640.9万元，占1.2%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金10611万元，占19.8%；事业收入2570万元，占4.8%；事业单位经营收入0万元，占0 %；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3926万元，占7.3%。
　　三、关于支出总体情况表的说明
　　天津市职业大学2024年支出预算53636.7万元，与2023年预算相比减少2094.7万元，主要原因是本年双高建设专项支出减少。其中：基本支出47249.7万元，占90%；项目支出6387万元，占10%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
　　四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
　　天津市职业大学2024年财政拨款收入预算30401.2万元，与2023年预算相比减少7015.4万元，主要原因是本年双高建设专项收入减少。收入包括：一般公共预算拨款收入29260.3万元、政府性基金预算拨款收入640.9万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余500万元。2024年财政拨款支出预算30401.2万元，与2023年预算相比减少7015.4万元，主要原因是本年双高建设专项支出减少。支出包括：教育支出27045万元、社会保障和就业支出1693.6万元、卫生健康支出894.9万元、债务付息支出767.7万元。
　　五、关于一般公共预算支出情况表的说明
　　（一）总体情况。
　　天津市职业大学2024年一般公共预算支出29760.3万元，与2023年预算相比减少7015.4万元，主要原因是本年双高建设专项预算支出减少。
　　（二）具体情况。
　　1、教育支出27045万元，与2023年预算相比减少7131.2万元，主要原因是双高建设专项支出减少，其中：
　　职业教育27045万元，包括：高等职业教育27045万元，主要用于单位人员工资福利支出、公用商品服务支出、对个人家庭补助支出。
　　2、社会保障和就业支出1693.6万元，与2023年预算相比增加74.2万元，主要原因是本年增加了残疾人职业技能提升行动项目支出，其中：
　　行政事业单位养老支出1638.1万元，包括：机关事业单位基本养老保险缴费支出1092.1万元，主要用于单位人员基本养老保险缴纳；机关事业单位职业年金缴费支出546万元，主要用于单位人员职业年金缴纳；残疾人事业55.5万元，包括：其他残疾人事业支出55.5万元，主要用于残疾人技能培训项目支出。
　　3、卫生健康支出894.9万元，与2023年预算相比减少24.2万元，主要原因是本年医疗保险缴纳基数降低，其中：
　　行政事业单位医疗894.9万元，包括：事业单位医疗684.5万元，主要用于医疗保险缴纳；其他行政事业单位医疗支出210.4万元，主要用于医疗补助。
　　4、债务付息支出126.8万元，与2023年预算相比增加65.8万元，主要原因是增加了2023年度地方政府一般债务结息，其中：
　　地方政府一般债务付息支出126.8万元，包括：地方政府一般债券付息支出126.8万元，主要用于2023年和2022年地方政府一般债务本年结息。
　　六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
　　天津市职业大学一般公共预算基本支出24014.2万元，与2023年预算相比减少692.8万元，主要原因是压减一般公用经费支出。其中：
　　人员经费20058.6万元，主要包括：工资福利支出19744.2万元、对个人和家庭的补助314.4万元；
　　公用经费3955.6万元，主要包括：商品和服务支出3955.6万元。七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明
　　2024年一般公共预算“三公”经费安排9.8万元，与2023年预算相比减少61.1万元，主要原因是本年财政性因公出国经费预算采用外办批复后调整模式。具体情况：
　　一、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比减少60万元，主要原因是本年财政性因公出国经费预算采用外办批复后调整模式。
　　二、2024年公务用车购置及运行费预算9万元，其中公务用车运行费9万元，与2023年预算相比减少1万元，主要原因是公车数量无变化，适度压减公车运行经费；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比持平，主要原因是无公车增减变化。
　　三、2024年公务接待费预算0.8万元，与2023年预算相比减少0.1万元，主要原因是单位规模无变化，适度压减公务接待费。
　　八、关于政府性基金预算支出情况表的说明
　　（一）总体情况。
　　天津市职业大学政府性基金预算支出640.9万元，与2023年预算相比持平，主要原因是本年地方政府专项债投入无变化。
　　（二）具体情况。
　　1、债务付息支出640.9万元，与2023年预算相比持平，主要原因是本年地方政府专项债投入无变化。其中：
　　地方政府专项债务付息支出640.9万元，包括其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出640.9万元，主要用于信息资源中心和产教融合实训中心专项债利息支出。
　　九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明
　　2024年天津市职业大学预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。
　　十、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费。
　　本单位2024年未安排机关运行经费预算。
　　（二）政府采购情况。
　　本单位2024年安排政府采购预算16251.4万元，其中：政府采购货物支出5294.3万元、政府采购工程支出2250万元、政府采购服务支出8707.1万元。主要项目是：2024年预算公用经费项目12556.8万元，2023年现代职业教育质量提升计划资金（开放型产教融合实践中心）-中央486.3万元，天津市职业大学残疾人职业技能提升行动项目（2024年-市级残保金）50万元，学校思想政治工作补助项目（原2023年项目）40.2万元，学校思想政治工作补助项目（2024年）31.7万元，现代职业教育质量提升计划资金-中央（2024年）2876.4万元，各类学校校舍维修（2024年）60万，职业院校鲁班工坊建设项目（2024年）150万元，
　　（三）国有资产占用情况。
　　截至2023年7月底，本单位各单位共有车辆10辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要包括公务用车及后勤保障用车。单价（账面原值）100万元以上的设备42台（套）。
　　（四）预算绩效情况说明。
　　本单位2024年实行绩效目标管理的项目14个，涉及预算金额6387万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
　　2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    第四部分  2024年单位预算表
　　一、《单位收支总体情况表》
　　二、《单位收入总体情况表》
　　三、《单位支出总体情况表》
　　四、《财政拨款收支总体情况表》
　　五、《一般公共预算支出情况表》
　　六、《一般公共预算基本支出情况表》
　　七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》
　　八、《政府性基金预算支出情况表》
　　九、《国有资本经营预算支出情况表》
　　十、《项目支出表》
　　十一、关于空表的说明
　　本单位2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。

    注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。