目   录

第一部分  概 况
　　一、主要职责
　　二、机构设置情况
　　第二部分  2024年单位预算情况说明
　　一、关于收支总体情况表的说明
　　二、关于收入总体情况表的说明
　　三、关于支出总体情况表的说明
　　四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
　　五、关于一般公共预算支出情况的说明
　　六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
　　七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明
　　八、关于政府性基金预算支出情况表的说明
　　九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明
　　十、其他重要事项的情况说明
　　第三部分  名词解释
　　第四部分  2024年单位预算表
　　一、单位收支总体情况表
　　二、单位收入总体情况表
　　三、单位支出总体情况表
　　四、财政拨款收支总体情况表
　　五、一般公共预算支出情况表
　　六、一般公共预算基本支出情况表
　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
　　八、政府性基金预算支出情况表
　　九、国有资本经营预算支出情况表
　　十、项目支出表
　　十一、关于空表的说明

    第一部分  概 况

一、主要职责
　　1.贯彻落实国家和天津市关于卫生健康方面的法律法规、政策、规划和标准，完成市委、市政府、市教委、市卫健委及医科大学等上级部门部署的医疗任务。组织实施医疗、预防、保健等卫生服务，为改善民生、提高公民健康水平，发挥公立医院的社会公益性作用。
　　2.贯彻落实医药卫生体制改革政策，秉承“正念同心，精益求精”的核心价值观，坚持以健康为中心、以患者为中心，优化就医流程，进一步提升诊疗服务水平，构建和谐医患关系。
　　3.统筹规划医院资源配置，根据医院服务功能定位，编制和实施医院发展规划，建立科学的医院管理体系和医疗质量管理与持续改进机制，不断提高医疗质量与服务水平。
　　4.以人才队伍建设，引领事业发展，建立科学的医学人才梯队，培养高层次医学人才。高质量完成各专业各层次的教学任务，发挥教学医院的实训作用。
　　5.积极开展临床科学研究，提升科研孵育能力，推进科技创新，助力科研成果的实际转化与应用。
　　6.积极承担社会突发公共卫生事件中医疗救治责任，建立重症创伤等生命急救绿色通道，组建技术力量雄厚的应急救援预备队伍，实施规范、快速、有效的应急响应机制。
　　7.负责各个类别的医疗保健工作，负责天津市重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
　　8.充分发挥三级医院优质医疗资源的“头雁”作用，大力推进对口帮扶工作，外派医务人员参加援甘、援疆、援藏、援外工作，完成京津冀协同发展中医疗帮建、帮带任务，加强与基层医院的医疗技术合作。
　　9.推进医院管理的创新与发展，按照“互联网+医疗健康”模式，加快医院信息化建设，扩大对外合作与交流，为新时代天津高质量发展发挥作用。
　　二、机构设置情况
　　天津医科大学第二医院内设  33  个职能处室；下辖 2 个预算单位，分别是天津市泌尿外科研究所、天津心脏病学研究所。泌尿外科学科是国家级重点学科、“211工程”重点建设学科、国家临床重点专科，感染疾病科是国家临床重点专科建设单位，心脏病学科为天津市医学重点学科，老年病医学科为天津市医学重点建设学科、医学影像学科为天津市医学重点培育学科。

    第二部分  2024年单位预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明
　　按照综合预算的原则，天津医科大学第二医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 6129.74   万元、政府性基金预算拨款收入 584 万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、财政专户管理资金收入  0  万元、事业收入 230016 万元、事业单位经营收入  0  万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入  565  万元、上年结转结余 74090.59 万元；支出包括：社会保障和就业支出 3846.4 万元、卫生健康支出 238120.52 万元。天津医科大学第二医院2023年收支总预算 311385.33  万元。
　　二、关于收入总体情况表的说明
　　天津医科大学第二医院2024年预算收入 311385.33  万元，与2023年预算相比增加 71305.63  万元，主要原因是 2023年疫情管理情况尚不明朗预算收入偏低，2023年疫情已放开医疗收入明显增加，另外上一年度中央资金结转使得预算收入增加较多 。其中：上年结转结余 74090.59 万元，占  23.79  %；一般公共预算 6129.74  万元，占  1.97  %；政府性基金预算 584.00  万元，占 0.19  %；国有资本经营预算 0  万元，占 0   %；财政专户管理资金 0  万元，占  0  %；事业收入 230016.00  万元，占 73.87  %；事业单位经营收入 0  万元，占  0  %；上级补助收入  0  万元，占  0  %；附属单位上缴收入  0  万元，占  0  %；其他收入 565   万元，占  0.18  %。
　　三、关于支出总体情况表的说明
　　天津医科大学第二医院2024年支出预算 242701.16 万元，与2023年预算相比增加 70321.46  万元，主要原因是 一是2024年单位预算收入增加，相应药品、耗材等支出增加；二是医院改扩建三期建设，工程支出增加 。其中：基本支出 230734.1 万元，占 95.07 %；项目支出 11967.06  万元，占 4.93  %；事业单位经营支出  0  万元，占 0  %；上缴上级支出  0   万元，占  0  %；对附属单位补助支出 0  万元，占 0  %。
　　四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
　　天津医科大学第二医院2024年财政拨款收入预算 12141.16 万元，与2023年预算相比增加 5556.16 万元，主要原因是 中央资金结转5427.42万元 。收入包括：一般公共预算拨款收入 6129.74 万元、政府性基金预算拨款收入  584  万元、国有资本经营预算拨款收入 0  万元、上年财政结转结余 5427.42   万元。2024年财政拨款支出预算  12141.16  万元，与2023年预算相比增加 5556.16  万元，主要原因是 2023年拨付的中央资金需在本年度全部支用  。支出包括：社会保障和就业支出 3846.4万元、卫生健康支出 7560.52  万元、债务付息支出734.2万元。
　　五、关于一般公共预算支出情况表的说明
　　（一）总体情况。
　　天津医科大学第二医院2024年一般公共预算支出  11557.16  万元，与2023年预算相比增加 5556.16   万元，主要原因是 2023年中央资金项目结转5427.42万元   。
　　（二）具体情况。
　　1、  “社会保障和就业支出” 3846.40  万元，与2022年预算相比增加  396.8 万元，主要原因是 人员变动     ，其中：
　　“行政事业单位基本养老支出” 3846.40  万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 2564.30 万元，主要用于 员工基本养老费用支出   ；“机关事业单位职业年金缴费支出” 1282.10  万元，主要用于 员工年金的缴纳   。
　　2、“卫生健康支出”  7560.52  万元，与2022年预算相比增加 5009.12  万元，主要原因是  2023年中央资金项目结转5427.42   ，其中：
　　“公立医院支出” 6685.10  万元，包括：“综合医院支出”  6685.10  万元，主要用于 改扩建三期项目的建设以及提升公立医院诊疗服务能力。
　　“公共卫生”支出187.02元，包括：“基本公共卫生服务”181万元，主要用于康复中心尘肺项目。“重大公共卫生服务”6.02万元，主要用于脑卒项目。
　　“行政事业单位医疗”支出688.40万元，包括“事业单位医疗”462.30万元，“其他行政事业单位医疗支出”226.10万元，主要用于员工医疗保险支出。
　　3、“债务付息支出”  150.24  万元，与2022年预算相比增加 150.24  万元，主要原因是  梅江方舱项目一般债付息   ，其中：
　　“地方政府一般债务付息支出” 150.24  万元，包括：“地方政府一般债券付息支出”  150.24  万元，主要用于 梅江方舱项目一般债券利息支出。
　　六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
　　天津医科大学第二医院一般公共预算基本支出 5174.1 万元，与2023年预算相比增加 258.8   万元，主要原因是 人员变动 。其中：
　　人员经费 5174.1 万元，主要包括：工资福利支出与对个人和家庭的补助。
　　七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明
　　2024年一般公共预算“三公”经费安排  0  万元，与2023年预算相比增加  0  万元，主要原因是 本单位一般公共预算未安排“三公”经费       。具体情况：
　　一、2024年因公出国（境）费预算  0   万元，与2023年预算相比增加  0  万元，主要原因是 本单位一般公共预算未安排“三公”经费  。
　　二、2024年公务用车购置及运行费预算  0  万元，其中公务用车运行费  0  万元，与2023年预算相比增加 0   万元，主要原因是 本单位一般公共预算未安排“三公”经费    ；公务用车购置费    万元，与2023年预算相比增加  0  万元，主要原因是 本单位一般公共预算未安排“三公”经费   。
　　三、2024年公务接待费预算  0  万元，与2023年预算相比增加  0  万元，主要原因是 本单位一般公共预算未安排“三公”经费       。
　　八、关于政府性基金预算支出情况表的说明
　　（一）总体情况。
　　天津医科大学第二医院政府性基金预算支出 584 万元，与2023年预算相比增加  0  万元，主要原因是 改扩建三期政府专项债2024年度利息支出   。
　　（二）具体情况。
　　“债务利息支出”  584  万元，与2022年预算相比增加 0   万元，主要原因是 2024年地方政府专项债利息支出 ，其中：
　　“地方政府专项债务付息支出” 584   万元，包括：“其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出” 584   万元，主要用于 2024年地方政府专项债利息支出 。
　　九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明
　　2024年天津医科大学第二医院预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。
　　十、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费。
　　本部门2024年未安排机关运行经费预算。
　　（二）政府采购情况。
　　本单位2024年安排政府采购预算  152980.20 万元，其中：政府采购货物支出 128015  万元、政府采购工程支出 12652.4 万元、政府采购服务支出 12312.8  万元。主要项目是：医疗设备购置项目 10000  万元，物业管理 3200万元，信息系统项目  1500  万元，
　　停车楼项目4150万元，改扩建三期工程项目4927.40万元。
　　（三）国有资产占用情况。
　　截至2023年7月底，本单位共有车辆  5   辆，其中：副部（省）级及以上领导用车  0  辆、主要负责人干部用车  0   辆、机要通信用车  0  辆、应急保障用车  0  辆、执法执勤用车 0   辆、特种专业技术用车  0 辆、离退休干部服务用车  0  辆、其他用车 5 辆，其他用车主要包括 以前年度已报废申请未审批用车  。账面原值100万元以上的设备 139   台。
　　（四）预算绩效情况说明。
　　本单位2024年实行绩效目标管理的项目  25  个，涉及预算金额 11967.06万元。
　　第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
　　2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    第四部分  2024年单位预算表
　　一、《单位收支总体情况表》
　　二、《单位收入总体情况表》
　　三、《单位支出总体情况表》
　　四、《财政拨款收支总体情况表》
　　五、《一般公共预算支出情况表》
　　六、《一般公共预算基本支出情况表》
　　七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》
　　八、《政府性基金预算支出情况表》
　　九、《国有资本经营预算支出情况表》
　　十、《项目支出表》
　　十一、关于空表的说明
　　1、本单位2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表
　　2、本单位2024年国有资本经营预算支出情况表为空表

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。