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天津市教育委员会2018年部门预算编制说明
2018-03-06     

一、部门主要职责

(一)贯彻执行国家有关教育工作的法律、法规和方针、政策;研究起草有关地方性法规、规章草案和政策,并组织实施。

(二)研究拟订教育发展战略、规划,拟订教育体制改革有关政策以及教育发展的重点、结构和速度,并组织实施;指导教育改革和发展的理论研究及试验工作。指导教育招生考试工作和高等教育自学考试工作。

(三)统筹管理各类高等教育和高等职业教育;统筹管理和指导中等及中等以下各类教育,组织指导成人教育;统筹管理全市民办教育、中外合作办学工作。负责全市教育工作的督导和评估及基本信息的统计、分析和发布工作。

(四)管理和指导少数民族教育工作,组织、协调对少数民族和边远省区的教育援助。负责落实国家语言文字工作方针、政策和规划,指导推广普通话。

(五)统筹管理本部门教育经费。参与拟订改革和完善教育投资体制的政策、措施,落实筹措教育经费的各项措施,监测教育经费筹措和使用情况。

(六)主管全市的教师工作,指导教育系统人才队伍建设。

(七)负责学籍管理工作。参与拟订普通高等学校和中等职业技术学校毕业生就业政策,指导普通高等学校开展毕业生就业创业工作。

(八)指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作,全面实施素质教育。

(九)组织学校承担国家和我市重大科技项目并协调实施。规划、指导高校科学研究、技术开发、科技成果转化和“产学研”结合等工作。

(十)负责教育系统对外交流与合作工作,负责公派出国留学、国外来津留学和教育援外的管理工作,负责开展与香港、澳门特别行政区及台湾地区的教育交流与合作。

(十一)指导学校安全保卫和后勤管理工作。

(十二)指导有关的教育学会、协会和基金会等社会团体工作。

(十三)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门机构人员基本情况

天津市教育委员会内设31个职能处室;下辖68个预算单位,包括14所普通高等院校、11所中小学及幼儿园、4所特教学校、8所职业院校、2所广播电视学校、22个其他教育机构、7所高校附属医院。

天津市教育委员会共有财政供养教职工52,166人,其中在职人员32,002人,离休人员345人,退休人员19,819人。享受财政补助的各类学生278,554人,其中博士1,798人,硕士25,891人,本科202,477人,高职27,939人,中专1,719人,中学生16,795人,小学生1,935人。

三、部门预算草案编制情况

(一)部门收入预算情况说明

2018年部门收入预算2,277,284.3万元,与2017年预算相比减少449,475.8万元。其中:本年收入2,065,718.5万元,与2017年预算相比减少315,840.4万元,本年收入包括财政拨款766,901.7万元、学费收入等事业收入1,201,362.3万元(含高校附属医院事业收入894,869.8万元)、上级补助收入2,686.6万元、附属单位上缴收入4,091万元、经营收入463.9万元、其他收入90,213万元;用事业基金弥补收支差额39,815.5万元;上年结转和结余171,750.3万元。

2018年部门收入预算减少的主要原因:一是2017年预算中包含高校土地置换收入安排的一次性支出250,000万元;二是由于2017年专项收入下降,出现的资金缺口需在2018年支出预算中予以归垫,相应减少可安排预算108,000万元;三是2017年加快上年结转资金支出进度,2018年预算中可安排的结转资金相应减少133,318.9万元。扣除上述不可比因素后,2018年部门收入预算与2017年预算相比增加41,843.1万元。

(二)部门支出预算情况说明

2018年部门支出预算2,277,284.3万元,与2017年预算相比减少449,475.8万元,其中:

“教育支出”科目1,209,348.5万元,包括“教育管理事务”科目5,327.2万元,主要用于市教委机关基本支出,以及市教委机关承担系统全市性会议、培训等业务支出;“普通教育”科目1,079,846.1万元,主要用于市教委所属普通教育学校和事业单位基本支出,以及高等学校“双一流”建设、义务教育免费提供教科书、各类普通教育学校学生资助补助资金等项目支出;“职业教育”科目97,644.7万元,主要用于市教委所属职业学校基本支出,以及中职学校和高职学校提升办学能力建设、各类职业教育学校资助补助资金等项目支出;“广播电视教育”科目11,382.4万元,主要用于市教委所属广播电视学校基本支出,以及天津开放大学新址运行费补助等项目支出;“特殊教育”科目8,247万元,主要用于市教委所属特殊教育学校基本支出;“进修及培训”科目727.8万元,主要用于市教委所属党校基本支出;“教育费附加安排的支出”科目6,173.3万元,主要用于直属中小学校舍修缮及设备购置等项目支出。

“科学技术支出”科目9,617.5万元, 主要用于高校科研项目支出。

“社会保障和就业支出”科目93,005.2万元,主要用于基本养老保险、职业年金支出。

“医疗卫生与计划生育支出”科目962,221.8万元,包括“公立医院”科目913,716.9万元,主要用于市教委所属高校附属医院基本支出和运营支出,以及设备购置等项目支出;“公共卫生”科目181万元,主要用于脑卒中筛查等项目支出;“中医药”科目758.8万元,主要用于中医药服务能力提升、中医药特色技术等项目支出;“行政事业单位医疗”科目47,565.1万元,主要用于市教委机关和所属预算单位缴纳的职工医疗保险缴费支出。

“农林水支出”科目3,091.3万元,主要用于农业科研项目支出。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年市教委机关和所属预算单位运行经费预算944,423.8万元,包括办公费9,125.8万元、印刷费4,207.9万元、咨询费2,032.1万元、手续费286.8万元、水费11,461.5万元、电费24,130.8万元、邮电费4,117.1万元、取暖费31,038.9万元、物业管理费43,636.5万元、差旅费7,946.6万元、因公出国(境)费用1,403.2万元、维修(护)费48,480.5万元、租赁费5,902.8万元、会议费1,082.8万元、培训费3,099.8万元、公务接待费540.6万元、专用材料费520,630万元、被装购置费0万元、专用燃料费30.5万元、劳务费20,217.2万元、委托业务费29,952.3万元、工会经费5,084.9万元、福利费9,216.3万元、税金及附加费用1,532.9万元、公务用车运行维护费902.5万元、其他交通费用5,046.6万元、其他商品和服务支出114,720.4万元、办公设备购置6,397.4万元、专用设备购置21,434.6万元、信息网络及软件购置更新2,822万元、公务用车购置59万元、其他交通工具购置247.8万元、其他资本性支出7,635.7万元。

(二)政府采购情况

本部门2018年政府采购预算236,624.4万元,其中货物类141,099.9万元,服务类37,624.3万元,工程类57,900.2万元。

(三)专业名词解释

1.部门预算。是指主管部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.高等学校“双一流”建设。是指根据《国务院关于印发统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案的通知》(国发〔2015〕64号)和《教育部、财政部、国家发展改革委关于印发<统筹推进世界一流大学和一流学科建设实施办法(暂行)>的通知》(教研〔2017〕2号),开展世界一流大学和一流学科建设。

3.义务教育免费提供教科书。是指我市向全市义务教育阶段学校在校学生免费提供义务教育国家课程和地方课程的教科书。

4.学生资助补助资金。包括学前教育资助金,普通高中国家助学金,中职学校免学费和助学金,高校国家和市政府奖学金、国家助学金、学业奖学金、国家助学贷款代偿、外国留学生政府奖学金等。

(四)关于空表的说明

本部门2018年政府性基金预算支出情况表为空表。

附件.xlsx

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